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- 九龍坡區(qū)退役軍人事務局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-05
337001重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務局2023年度決算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
九龍坡區(qū)退役軍人事務局于2018年11月28日掛牌成立。主要職責是：一、組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。
（二）機構設置
九龍坡區(qū)退役軍人事務局內設辦公室、安置就業(yè)科、擁軍優(yōu)撫科、思想權益維護科四個科室，下設區(qū)軍隊離休退休干部服務管理中心（以下簡稱區(qū)軍休中心）、區(qū)退役軍人服務中心。其中區(qū)軍休中心內設綜合科、財務科、服務管理科三個科室和五個基層管理服務站。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計4839.12萬元，支出總計4839.12萬元。收支較上年決算數(shù)增加1162.36萬元，增長31.61%，主要原因是2023年軍休干部死亡一次性撫恤金較上年增加支出848.64萬元，退役安置收支較上年增加385.82萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計4839.12萬元，較上年決算數(shù)增加1162.36萬元，增長31.61%，主要原因是軍休干部死亡一次性撫恤金收入增加848.64萬元，退役安置收入較上年增加385.82萬元。其中：財政撥款收入4839.12萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計4839.12萬元，較上年決算數(shù)增加1162.36萬元，增長31.61%，主要原因是軍休干部死亡一次性撫恤金支出增加848.64萬元，退役安置支出較上年增加385.82萬元。其中：基本支出346.12萬元，占7.15%；項目支出4493.00萬元，占92.85%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4839.12萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1162.36萬元，增長31.61%。主要原因是2023年較上年增加軍休干部死亡一次性撫恤金848.64萬元，退役安置收支較上年增加385.82萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4839.12萬元，較上年決算數(shù)增加1162.36萬元，增長31.61%。主要原因是2023年較上年增加軍休干部死亡一次性撫恤金848.64萬元，退役安置收入較上年增加385.82萬元。
較年初預算數(shù)減少12784.93萬元，下降72.54%。主要原因是年初預算的軍隊離退休人員退役安置支出及優(yōu)撫對象補助等上級補助經(jīng)費11887.71萬元已調劑至下屬單位區(qū)軍休中心以及各鎮(zhèn)街支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4839.12萬元，較上年決算數(shù)增加1162.36萬元，增長31.61%。主要原因是增加軍休干部死亡一次性撫恤金848.64萬元，退役安置收入較上年增加385.82萬元。較年初預算數(shù)減少12784.93萬元，下降72.54%。主要原因是年初預算的軍隊離退休人員退役安置支出及優(yōu)撫對象補助等上級補助經(jīng)費11887.71萬元已調劑至下屬單位區(qū)軍休中心以及各鎮(zhèn)街支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出4787.57萬元，占98.93%，較年初預算數(shù)減少12462.91萬元，下降72.25%，主要原因是年初預算的軍隊離退休人員退役安置支出及優(yōu)撫對象補助等上級補助經(jīng)費11887.71萬元已調劑至下屬單位區(qū)軍休中心以及各鎮(zhèn)街支出。
（2）衛(wèi)生健康支出39.97萬元，占0.83%，較年初預算數(shù)減少308.96萬元，下降88.54%，主要原因是年初預算的優(yōu)撫對象醫(yī)療補助156.65萬元已調劑至鎮(zhèn)街支出,優(yōu)撫對象療養(yǎng)費較上年支出減少9萬元等。
（3）住房保障支出11.58萬元，占0.24%，較年初預算數(shù)減少13.06萬元，下降53.00%，主要原因是單位職工住房公積金當年納入清算，服務對象集中辦理住房補貼補發(fā)集中在2022年，兩項開支較上年支出減少了共計23.5萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出346.12萬元。其中：人員經(jīng)費301.22萬元，較上年決算數(shù)減少11.49萬元，下降3.67%，主要原因是住房公積金支出較上年減少了14萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、養(yǎng)老保險、住房公積金等。公用經(jīng)費44.90萬元，較上年決算數(shù)減少2.24萬元，下降4.75%，主要原因是其他商品和服務支出，為落實政府關于節(jié)省開支的相關要求，較上年減少了2.89萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務車運行維護費和其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
??本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計5.34萬元，較年初預算數(shù)減少1.16萬元，下降17.85%，主要原因是公務用車運行維護費年初預算調減了1.24萬元。較上年支出數(shù)增加0.89萬元，增長20.00%，主要原因是本年度公務接待較上年增加了0.43萬元，公務車運行費因當年維修保養(yǎng)費較上年增加了0.46萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用，與上年支出持平。
2023年度本單位未發(fā)生公務車購置費，與上年持平。
公務車運行維護費3.76萬元，主要用于公務車維修保養(yǎng)、保險費、洗車費等開支。費用支出較年初預算數(shù)減少1.24萬元，下降24.80%，主要原因是年初預算調減了1.24萬元。較上年支出數(shù)增加0.46萬元，增長13.94%，主要原因是當年維修保養(yǎng)費較上年增加了0.46萬元。
?公務接待費1.58萬元，主要用于接待退役軍人事務部、中央軍委政治工作部辦公廳、上海、成都等市退役軍人事務局來我區(qū)考察、調研等，費用支出較年初預算數(shù)增加0.08萬元，增長5.33%，主要原因是本年度接待人次增加。較上年支出數(shù)增加0.43萬元，增長37.39%，主要原因是本年度接待人次增加，人數(shù)較上年增加100人。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待10批次160人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費98.97元，車均購置費0萬元，車均維護費3.76萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0.26萬元，較上年決算數(shù)減少0.21萬元，下降44.68%，主要原因是落實節(jié)約開支等相關要求，減少了不必要的辦會開支。本年度培訓費支出12.93萬元，較上年決算數(shù)增加4.32萬元，增長50.17%，主要原因是疫情之后，補充開展了上年度未開展的培訓，導致培訓費增加。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關運行經(jīng)費支出44.90萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、維護費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少2.24萬元，下降4.75%，主要原因是落實節(jié)約開支相關要求，其他商品和服務支出較上年減少了2.89萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
??????五、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? ????六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：袁玥 ???????聯(lián)系電話：023-88236707
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
