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- 財政
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- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 九龍坡區(qū)公安分局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2018-02-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2018-02-12
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2018年部門預算情況說明
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2018年部門預算情況說明
第一部分 重慶市公安局九龍坡區(qū)分局基本情況
一、主要職能
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局是我區(qū)治安行政和刑事司法的專門機關(guān)。其職責是嚴密防范敵對勢力破壞活動,積極預防和妥善處置群體性事件,切實維護國家安全和社會穩(wěn)定。嚴密社會面治安防控網(wǎng)絡(luò),嚴厲打擊各類違法犯罪,公正文明執(zhí)法,嚴格治安管理,指導和監(jiān)督企事業(yè)單位、重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,維護良好的社會治安和經(jīng)濟秩序。對流動人口、出租房屋登記管理,加強戶籍、出入境、交通安全和消防監(jiān)督管理,積極服務全區(qū)群眾。公安分局下設(shè)94個二級所、隊、科、室、處。
第二部分 重慶市公安局九龍坡區(qū)分局預算情況說明
一、關(guān)于2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
2018年財政撥款收入91090.99萬元。收入一般公共預算撥款91090.99萬元,包括:一般公共預算當年撥款收入89521.99萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1569.00萬元;支出包括:公共安全支出75426.19萬元,社會保障和就業(yè)支出7464.20萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2720.92萬元、住房保障支出5479.68萬元。
二、關(guān)于2018年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2018年一般公共預算當年財政撥款91090.99萬元,比2017年年初預算數(shù)增加10984.73萬元,主要原因是人員經(jīng)費和社保繳費增加。
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2018年公共安全支出75426.19萬元,社會保障和就業(yè)支出7464.20萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2720.92萬元,住房保障支出5479.68萬元,分別比2017年年初預算增加5864.72萬元、2869.29萬元、87.50萬元、2163.22萬元,主要原因是人員經(jīng)費和社保繳費增加。
三、關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明
2018年一般公共預算基本支出66177.99萬元,其中:
人員經(jīng)費47101.58萬元,主要包括:基本工資8382.34萬元、津貼補貼14249.53萬元、獎金1330.53萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4676.49萬元、職業(yè)年金繳費1870.60萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1870.60萬元、公務員醫(yī)療補助繳費369.76萬元、其他社會保障繳費477.30萬元、住房公積金4951.24萬元、醫(yī)療費346.75萬元、其他工資福利支出7783.45萬元、離休費84.38萬元、生活補助106.00萬元、醫(yī)療費補助127.85萬元、其他對個人和家庭的補助支出474.76萬元。
公用經(jīng)費19076.41萬元,主要包括:辦公費1420.00萬元、印刷費150萬元、水費319.33萬元、電費861.77萬元、郵電費200.00萬元、物業(yè)管理費670.98萬元、差旅費5326.00萬元、維修費300.00萬元、會議費30萬元、培訓費125.74萬元、公務接待費20.00萬元、勞務費350萬元、工會經(jīng)費467.65萬元、福利費461.35、公務用車運行維護費1045.00萬元、其他交通費用1912.92萬元、其他商品和服務支出5415.67萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2018年“三公”經(jīng)費預算2400.00萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費20.00萬元,公務用車運行維護費1480.00萬元,公務用車購置費900.00萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算比2017年減少比2017年減少8.00萬元,主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費支出。
五、關(guān)于2018年政府性基金預算支出情況的說明
2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算支出情況的說明
2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、關(guān)于2018年收入預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入91090.99萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5811.39萬元;支出包括:公共安全支出81237.58萬元、社會保障和就業(yè)支出7464.20萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2720.92萬元、住房保障支出5479.68萬元。本部門2018年收入總預算96902.38萬元。
八、關(guān)于2018年收入預算情況說明
2018年收入預算96902.38萬元,其中,上年結(jié)轉(zhuǎn)5811.39萬元,占6.00%;一般公共預算撥款收入91090.99萬元,占94.00%。
九、關(guān)于2018年支出預算情況說明
2018年支出預算96902.38萬元,其中,基本支出69059.13萬元,占71.27%,項目支出27843.25萬元,占28.73%。
十、其他重要事項的情況說明
(一)部門運行經(jīng)費(即公用經(jīng)費)
2018年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費19076.41萬元,主要用于:辦公費及印刷費、郵電費、水電氣費、物管費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行費、其他交通費、其他商品和服務支出。
(二)政府采購情況
2018年政府采購預算總額4801.00萬元,其中:政府采購貨物預算2041.00萬元、政府采購工程預算2260.00萬元、政府采購服務預算500.00萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
國有資產(chǎn)25427.28萬元,其中固定資產(chǎn)25116.64萬元,無形資產(chǎn)310.64萬元。
(四)績效目標設(shè)置情況
2018年項目支出全部實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款24913.00萬元。
十一、預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位部門預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023- 63752745
附表:



















