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重慶市九龍坡區(qū)交通局

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸、物流工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂本區(qū)交通運(yùn)輸、物流工作的政策措施和綜合管理規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸、物流經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，研究交通運(yùn)輸業(yè)、物流業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和重大問(wèn)題；指導(dǎo)交通運(yùn)輸、物流行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2.擬訂全區(qū)綜合交通和物流發(fā)展戰(zhàn)略，以及綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃、公路水路交通和物流工作中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織編制公路建設(shè)、航運(yùn)發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站場(chǎng)、運(yùn)力調(diào)整等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)交通、物流行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作；構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)體系，統(tǒng)籌全區(qū)物流重大項(xiàng)目規(guī)劃布局；協(xié)調(diào)配合上級(jí)運(yùn)政、路政、港航等交通行政執(zhí)法相關(guān)工作；協(xié)調(diào)中央和市級(jí)管理的海事、民航、郵政、鐵路等管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作。

3.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織實(shí)施道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范。

4.承擔(dān)轄區(qū)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

5.負(fù)責(zé)提出全區(qū)交通運(yùn)輸體系固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)所屬單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

6.承擔(dān)全區(qū)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；做好轄區(qū)內(nèi)高速公路、地方公路、港口、碼頭、航道、軌道、樞紐站場(chǎng)等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)、配合工作，并指導(dǎo)其養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。

7.協(xié)調(diào)推進(jìn)鐵路、軍民航項(xiàng)目建設(shè)。

8.承擔(dān)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急管理工作；協(xié)調(diào)全區(qū)交通重大事故的應(yīng)急管理和處置；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)交通行業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定和體系建設(shè)；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)；承擔(dān)全區(qū)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

9.推動(dòng)交通、物流行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通、物流行業(yè)的推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；組織和管理交通運(yùn)輸、物流行業(yè)信息化建設(shè)；指導(dǎo)本行業(yè)職業(yè)技能、技術(shù)培訓(xùn)工作。

10.負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗(yàn)監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)工作。

11.統(tǒng)籌推進(jìn)重大交通、物流項(xiàng)目招商引資，指導(dǎo)利用外資工作；組織開(kāi)展對(duì)外交流合作工作。

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水運(yùn)、航空、鐵路、公路等多種運(yùn)輸方式的物流組織、調(diào)度、運(yùn)營(yíng)、管理工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)物流通道建設(shè)和開(kāi)通有關(guān)工作；推動(dòng)與其他地區(qū)之間的物流通道、運(yùn)輸方式、相關(guān)單位的銜接、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、配合工作；統(tǒng)籌推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，提升物流通道互聯(lián)互通水平，提高多式聯(lián)運(yùn)樞紐集疏運(yùn)能力；培育多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)主體，豐富拓展聯(lián)運(yùn)產(chǎn)品。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)物流園區(qū)、物流分撥中心規(guī)劃布局和建設(shè)的協(xié)調(diào)工作；培育國(guó)際國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)主體和物流服務(wù)品牌，指導(dǎo)物流相關(guān)社會(huì)組織、中介機(jī)構(gòu)工作。統(tǒng)籌冷鏈行業(yè)管理和倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展工作。

14.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

九龍坡區(qū)交通局下設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)科、規(guī)建科、運(yùn)輸物流科（重慶市九龍坡區(qū)交通戰(zhàn)備辦公室）、安全監(jiān)督科、法規(guī)科（行政審批科）、鐵路科、公路管理養(yǎng)護(hù)科。

九龍坡區(qū)交通局下設(shè)3個(gè)事業(yè)單位：區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心、區(qū)公路事務(wù)中心、區(qū)港航事務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括區(qū)交通局本級(jí)、區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心、區(qū)公路事務(wù)中心、區(qū)港航事務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)69,609.62萬(wàn)元，支出總計(jì)69,609.62萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加44,841.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)181%，主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項(xiàng)目及渝昆高鐵項(xiàng)目（九龍坡段）項(xiàng)目的拆遷投入。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)69,609.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加54,197.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)351.6%，主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項(xiàng)目及渝昆高鐵項(xiàng)目（九龍坡段）項(xiàng)目的拆遷投入。其中：財(cái)政撥款收入69,609.62萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)69,609.62萬(wàn)元，較上年決算增加44,841.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)181%，主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項(xiàng)目及渝昆高鐵項(xiàng)目（九龍坡段）項(xiàng)目的拆遷支出。其中：基本支出3,032.96萬(wàn)元，占4.4%；項(xiàng)目支出66,576.66萬(wàn)元，占95.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位預(yù)算執(zhí)行較平穩(wěn)，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)69,609.62萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加44,841.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)181%，主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項(xiàng)目及渝昆高鐵項(xiàng)目（九龍坡段）項(xiàng)目的拆遷投入。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,385.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加723.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.8%，主要原因是項(xiàng)目任務(wù)調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少6,028.85萬(wàn)元，下降48.6%，主要原因是積極響應(yīng)區(qū)政府“過(guò)緊日子”號(hào)召厲行節(jié)儉，縮減開(kāi)支。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,385.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8,633.04萬(wàn)元，下降57.5%，主要原因是積極響應(yīng)區(qū)政府“過(guò)緊日子”號(hào)召厲行節(jié)儉，縮減開(kāi)支。較年初預(yù)算數(shù)減少6,028.85萬(wàn)元，下降48.6%，主要原因是受疫情影響部分項(xiàng)目開(kāi)展滯后，未達(dá)到支付條件。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位預(yù)算執(zhí)行較平穩(wěn)，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出5.54萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加黨建工作、市級(jí)掛職干部等支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出14.20萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)支出。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出568.83萬(wàn)元，占8.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加259.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.6%，主要原因是增加人員調(diào)入、退休人員去世支出、社保繳費(fèi)支出等。

（4）衛(wèi)生健康支出579.90萬(wàn)元，占9.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加493.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)569.1%，主要原因是增加人員調(diào)入、社保繳費(fèi)支出、疫情防控支出等。

（5）交通運(yùn)輸支出5,008.29萬(wàn)元，占78.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少6,832.04萬(wàn)元，下降57.7%，主要原因是受疫情影響使部分項(xiàng)目開(kāi)展滯后，未達(dá)到支付條件。

（6）住房保障支出208.90萬(wàn)元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%，主要原因是增加人員調(diào)入、繳費(fèi)支出調(diào)整等支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,032.96萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,529.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少235.38萬(wàn)元，下降8.5%，主要原因是核算科目調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、住房公積金、年終一次性獎(jiǎng)金、單位職工社保、職業(yè)年金、聘用人員工資等。公用經(jīng)費(fèi)502.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，主要原因是核算科目調(diào)整等。公用經(jīng)費(fèi)用途包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入63,223.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加53,474.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)548.5%，主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項(xiàng)目及渝昆高鐵項(xiàng)目（九龍坡段）項(xiàng)目的拆遷投入。本年支出63,223.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加53,474.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)548.5%，主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項(xiàng)目、渝昆高鐵項(xiàng)目（九龍坡段）的拆遷支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.17萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.53萬(wàn)元，下降44.9%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少4.11萬(wàn)元，下降22.5%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

本單位2022年度公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.07萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.63萬(wàn)元，下降43%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少2.85萬(wàn)元，下降16.8%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

本單位2022年度公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元，主要用于接待交通安全交叉督導(dǎo)檢查用餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.90萬(wàn)元，下降90%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少1.26萬(wàn)元，下降92.6%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次11人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)93.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.81萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出6.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.5%，主要原因是新增行業(yè)“兩單兩卡”相關(guān)會(huì)議、運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)工作會(huì)、安全相關(guān)會(huì)議等。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少15.16萬(wàn)元，下降81.1%，主要原因是受疫情影響，線下培訓(xùn)大幅減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出263.69萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)派遣人員費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少94.20萬(wàn)元，下降26.3%，主要原因是積極響應(yīng)區(qū)政府“過(guò)緊日子”號(hào)召厲行節(jié)儉和受疫情影響部分支出未達(dá)到支付條件。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛28輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)23輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額231.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出231.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額231.69萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額231.69萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，主要用于公路養(yǎng)護(hù)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)69個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)69項(xiàng)，涉及資金66586.07萬(wàn)元（含1個(gè)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目，涉及資金150萬(wàn)元）；本部門(mén)在2022年度沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，情況良好，除部分項(xiàng)目因客觀原因調(diào)整了單項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)外，均按年初既定績(jī)效目標(biāo)完成，對(duì)項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程做到依據(jù)充分，在資金使用過(guò)程中嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)了資金使用的監(jiān)督管理，完善了內(nèi)部管理制度和措施，同時(shí)疫情防控到位，有效改善群眾出行。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表。

2.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我部門(mén)城鄉(xiāng)公交一體化項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目總體完成情況良好，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目150萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，評(píng)價(jià)得分100分，該項(xiàng)目有效提升了公交服務(wù)水平，保障了農(nóng)村公交線路、冷僻線路的正常運(yùn)行，為我區(qū)東、西部人民群眾出行提供便利，為西部建設(shè)提供必要的硬件基礎(chǔ)設(shè)施，帶動(dòng)了周邊工業(yè)、旅游及種植業(yè)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-61577312。

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附件：1.收入支出決算總表

??????2.收入決算表

??????3.支出決算表

??????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

??????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??????8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??????9. 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

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重慶市九龍坡區(qū)交通局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明 - 附表.pdf

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