| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293065M/2020-02654 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)政府辦公室 | ||
| [ 成文日期 ] | 2020-10-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-27 |
重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2019年度部門決算情況說(shuō)明
大中小重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局
2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1. 執(zhí)行大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關(guān)法規(guī)、規(guī)章，組織實(shí)施相關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。組織實(shí)施相關(guān)政策措施和評(píng)價(jià)體系。
2. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開(kāi)放。負(fù)責(zé)推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。
3. 負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用。推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。
4. 負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)智慧城市建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題。
5. 牽頭開(kāi)展全區(qū)信息化項(xiàng)目方案技術(shù)審核、過(guò)程監(jiān)管、運(yùn)行后評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)修訂信息化項(xiàng)目管理制度。
6. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)?；逃?。
7. 負(fù)責(zé)推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?。組織參與交流合作活動(dòng)，指導(dǎo)開(kāi)展區(qū)域化合作，承辦相關(guān)活動(dòng)。
8. 指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。
9. 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
10. 有關(guān)職責(zé)分工。重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務(wù)”工作；統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用；負(fù)責(zé)推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)，內(nèi)設(shè)辦公室、信息化數(shù)據(jù)資源管理科、應(yīng)用發(fā)展科3個(gè)機(jī)構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局下屬一個(gè)事業(yè)單位（重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心，所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類別為公益一類）。此次公開(kāi)數(shù)據(jù)包含下屬事業(yè)單位數(shù)據(jù)。
二、部門決算情況說(shuō)明
重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局為2019年新成立部門，無(wú)2018年決算數(shù)和2019年預(yù)算數(shù)，所以以下情況說(shuō)明中較上年決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)均為增長(zhǎng)（除2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余外），且增長(zhǎng)率為100%。
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1. 總體情況。2019年度收入總計(jì)1566.33萬(wàn)元，支出總計(jì)1566.33萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1566.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
2. 收入情況。2019年度收入合計(jì)1566.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1566.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：財(cái)政撥款收入1566.33萬(wàn)元，占100.00%。
3. 支出情況。2019年度支出合計(jì)1566.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1566.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：基本支出62.67萬(wàn)元，占4.00%；項(xiàng)目支出1503.65萬(wàn)元，占96.00%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1566.33萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1566.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1566.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1566.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。較年初預(yù)算數(shù)增加1566.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1566.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1566.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。較年初預(yù)算數(shù)增加1566.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于科學(xué)技術(shù)支出1566.33萬(wàn)元，占100.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加1566.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出62.67萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)29.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加29.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)32.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加32.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及其他交通費(fèi)用。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.48萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加6.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是2019年新成立部門，無(wú)年初預(yù)算數(shù)。較上年支出數(shù)增加6.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是2019年新成立部門，無(wú)上年支出數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
1.公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.72萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是2019年新成立部門，無(wú)年初預(yù)算數(shù)。較上年支出數(shù)增加3.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是2019年新成立部門，無(wú)上年支出數(shù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)2.76萬(wàn)元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是2019年新成立部門，無(wú)年初預(yù)算數(shù)。較上年支出數(shù)增加2.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是2019年新成立部門，無(wú)上年支出數(shù)。
3.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要原因是2019年未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，原因是2019年新成立部門，無(wú)上年支出數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次287人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)96.18元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.72萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.98萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加32.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是2019年新成立部門，無(wú)上年決算數(shù)。
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出31.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加31.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是2019年新成立部門，無(wú)上年決算數(shù)。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出72.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加72.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是2019年新成立部門，無(wú)上年決算數(shù)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，為機(jī)要通信用車。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)14項(xiàng)，涉及資金1503.65萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目總體完成情況良好。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||
專項(xiàng)（項(xiàng)目）名稱 | 2019中國(guó)國(guó)際智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)“智造新動(dòng)能 智聯(lián)新產(chǎn)業(yè)”高峰論壇 | 聯(lián)系人及電話 | 謝蘇，68781366 | ||
主管部門 | 區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 實(shí)施單位 | 區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | ||
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A,%) | ||
總量 | 97.87 | 總量 | 97.87 | 100% | |
其中：區(qū)級(jí)資金 | 97.87 | 其中：區(qū)級(jí)資金 | 97.87 | 100% | |
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) （如作出調(diào)整且備案，填寫(xiě)調(diào)整后的目標(biāo)） | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||
1、通過(guò)行業(yè)交流，營(yíng)造智能產(chǎn)業(yè)氛圍，引領(lǐng)重慶智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展，以生態(tài)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)落地，助力重慶智能產(chǎn)業(yè)新超越。2、通過(guò)世界級(jí)專家的參與，形成世界智能產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展機(jī)制，協(xié)同全球智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 | 1、高峰論壇，拉開(kāi)了本屆智博會(huì)的大幕，吸引了舍恩伯格等國(guó)內(nèi)外200余位大數(shù)據(jù)、人工智能領(lǐng)域企業(yè)領(lǐng)袖、頂尖專家、重慶市及各區(qū)縣大數(shù)據(jù)主管部門負(fù)責(zé)人參會(huì)，市委副書(shū)記、市政府市長(zhǎng)唐良智親臨現(xiàn)場(chǎng)并為重慶大數(shù)據(jù)人工智能創(chuàng)新中心揭牌。2、高水平論壇內(nèi)容：舍恩伯格等嘉賓發(fā)表主題演講，啟迪控股陳文斌等在圓桌論壇圍繞“智能化如何賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展”主題開(kāi)展頭腦風(fēng)暴。3、高起點(diǎn)促成合作：重慶大數(shù)據(jù)人工智能創(chuàng)新中心揭牌運(yùn)營(yíng)；做好特邀嘉賓意向招商；市內(nèi)外大數(shù)據(jù)主管部門形成友好合作。 | ||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改進(jìn)措施及相關(guān)說(shuō)明 |
舉辦論壇次數(shù) | 1次 | 1次 | 100% | ||
領(lǐng)軍人物發(fā)表的主題演講 | 不少于3篇 | 3篇 | 100% | ||
高層次人才參加人數(shù) | 不少于200人 | 參加論壇人數(shù)200余人 | 100% | ||
完成質(zhì)量 | 符合2019年智博會(huì)組委會(huì)要求、區(qū)綜合目標(biāo)考核相關(guān)要求 | 符合要求 | 100% | ||
高峰論壇開(kāi)展時(shí)間 | 2019年8月16日 | 如期完成 | 100% | ||
論壇費(fèi)用 | 97.87萬(wàn)元 | 97.87萬(wàn)元 | 100% | ||
說(shuō)明 | 無(wú) | ||||
2019中國(guó)國(guó)際智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)“智造新動(dòng)能 智聯(lián)新產(chǎn)業(yè)”高峰論壇項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況100%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為97.87萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為97.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是成功舉辦“智造新動(dòng)能 智聯(lián)新產(chǎn)業(yè)”高峰論壇，二是邀請(qǐng)大數(shù)據(jù)、人工智能領(lǐng)域領(lǐng)軍人物發(fā)表演講3篇，三是吸引了舍恩伯格等國(guó)內(nèi)外200余位大數(shù)據(jù)、人工智能領(lǐng)域企業(yè)領(lǐng)袖、頂尖專家、重慶市及各區(qū)縣大數(shù)據(jù)主管部門負(fù)責(zé)人參加論壇。本次論壇吸引了人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、重慶日?qǐng)?bào)、重慶電視臺(tái)等主流媒體報(bào)道。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-68780166。
附表：1.收入支出決算總表
2. 收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
